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集团监察审计部开展内审整改复查工作

日期:2020-01-02

针对市委第二巡察组巡察反馈问题清单中反映的审计方面存在的问题,集团监察审计部于12月4日至20日对集团下属十七家子公司开展了内审整改复查工作,就以往审计中发现的问题是否整改到位进行了全面、彻底的排查。

监察审计部安排专员,通过翻阅相关凭证票据、问询相关经办人员、查询相关文件及会议记录等方式,对被查子公司上报的整改措施进行逐项审核,逐项记录,严格把关。经检查发现,绝大部分子公司能够重视审计问题,积极整改,具备整改条件的已基本整改完毕,不具备整改条件的,也从制度上进行了完善,防止此类现象再次发生。对于个别仍未整改到位的问题,监察审计部明确了整改期限,要求其对照问题清单,逐项落实整改措施,实行对账销号;同时还要求其针对问题,加强内部管理,认真查找存在的管理漏洞和薄弱环节,举一反三,完善相关规章制度。

此次复查工作深化了审计监督工作,强化了审计的严肃性和权威性,达到了以整改促管理、以制度促规范的目的。对子公司完善内控制度,规范经营管理,合理使用国有资产起到了积极的推动作用。同时,监察审计部人员也通过此次检查增强了责任意识,积累了审计工作经验,拓展了审计工作深度,推动了审计工作高效开展,确保内部审计不流于形式。

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